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质量体系搭建工作计划 第1篇
质量管理体系整合工作计划本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。1(第一阶段:营运体系资源整合规划阶段(2011年11月1日至2011年11月10日，已完成)(1)工作目的:通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。(2)工作内容:对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确
现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源
整合规划》方案。
(3)工作方式:采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。(4)工作成果:行成《营运体系资源整合规划》
2(第二阶段:质量管理体系整合阶段(2011年11月10日至2011年12月10日)(1)工作目的:形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。(2)工作内容:对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终
形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运
用表单，并在实际工作中运行。
(3)工作方式:总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要
管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主 管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。
(4)工作成果:打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。3(第三阶段:部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段(2011年11月10日至2011年12 月31日)(1)工作目的:明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。
(2)工作内容:设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行
跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正;请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。(3)工作方式:总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用
总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职
务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。(4)工作成果:打印成册的《部门职能和职务说明书》
4(第四阶段:质量管理体系内部审核和完善阶段(2012年01月10日至2012年01月15日)(1)工作目的:验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。(2)工作内容:组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。(3)工作方式:总经办、品质部主导，各部参与，采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内
审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实
施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。
(4)工作成果:《内审报告》 《内审不合格报告》 《年度内审总结报告》 1 第二阶段质量管理体系整合计划及责任书(2011年11月10日至2011年12月10日)以ISO9001:2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名
文件总览表
管理体系文件管文件发放/回收记录表
理规定 行政部 图面发行/调用/回收一览表 4.文件控制程序 11月31日前 文件变更申请单 技术文件管理规技术部 质量管 质量管理体系 文件申请单 定.4 外来文件接收记录表 理体系
质量记录一览表 品质部 质量记录控制程序 11月31日前 记录销毁登记表 .质量手册(一级文件)总经办 11月31日前 2/ 管理 管理责任
.信息沟通控制程序 总经办 11月31日前 职责 1/ 人力资源决策权一览表 人力资源年度规划表 人力资源需求预测表
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